Guida rapida

Seleziona un fornitore, crea il carrello, invia l'ordine e monitora consegne e documenti.

1. Apri il catalogo del fornitore e scegli i prodotti.
2. Configura varianti e quantita, poi invia l'ordine.
3. Controlla lo stato e scarica proforma/fattura.

Crea il catalogo, gestisce ordini e pagamenti, aggiorna lo stato fino alla consegna.

1. Pubblica prodotti con prezzo, foto e documenti.
2. Ricevi l'ordine e aggiorna stato e pagamento.
3. Rendi disponibili proforma e fattura.

Dal catalogo puoi esplorare i prodotti dei fornitori a cui sei associato, filtrare e scegliere le varianti corrette.

• Seleziona il fornitore attivo e filtra per categoria o nome.
• Apri la scheda prodotto per immagini, varianti e allegati.
• Aggiungi al carrello dal catalogo o dalla scheda con un clic.

Ogni ordine mostra stato, documenti e totali. Qui puoi monitorare la consegna e i pagamenti.

• Consulta lo storico ordini e lo stato di avanzamento.
• Scarica proforma o fattura non appena disponibile.
• Controlla totali con e senza IVA per ogni ordine.

Le istruzioni di rimborso servono al fornitore per gestire rapidamente resi o storni.

• Compila le “Indicazioni rimborso” nel profilo aziendale.
• Indica IBAN o metodo preferito per rimborsi e resi.
• Inserisci un contatto operativo per velocizzare le verifiche.

I dati profilo vengono usati nei documenti e nelle comunicazioni amministrative.

• Allinea dati anagrafici e contatti aziendali.
• Carica il logo che comparira nei documenti.
• Verifica partita IVA e indirizzo di fatturazione.

Scenario: un buyer acquista 3 varianti dello stesso prodotto da un fornitore.

1. Apri il catalogo del fornitore e seleziona il prodotto.
2. Imposta le varianti (taglie/colori) e le quantita.
3. Aggiungi al carrello, verifica il totale e invia l'ordine.
4. Vai in Ordini per controllare lo stato e scaricare la proforma.

Scenario: il fornitore conferma un ordine e aggiorna il pagamento.

1. Apri Ordini e imposta lo stato su “In preparazione”.
2. Se il pagamento e ricevuto, segnalo come “Pagato”.
3. Rendi disponibile la fattura una volta completata la consegna.
4. Avvisa il buyer in caso di ritardi o note operative.

Crea e aggiorna i prodotti per renderli disponibili ai buyer in modo completo e coerente.

• Crea nuovi prodotti con prezzo, foto e documenti.
• Attiva la visibilita per renderli disponibili ai buyer.
• Gestisci varianti e attributi per prodotti configurabili.

Gli attributi rendono il catalogo piu chiaro e semplificano la configurazione delle varianti.

• Crea attributi riutilizzabili (taglia, colore, misura).
• Associa opzioni e variazioni di prezzo in modo coerente.
• Usa codici chiari per velocizzare la ricerca interna.

Aggiorna lo stato degli ordini per allineare cliente e back office in tempo reale.

• Aggiorna stato ordine e stato pagamento in tempo reale.
• Scarica proforma e fattura quando necessario.
• Segnala ritardi o note operative al buyer.

Definisci metodi e termini di pagamento per una gestione chiara delle scadenze.

• Compila bonifico, PayPal, Stripe e altri metodi.
• Imposta termini di pagamento (30/60/90 giorni o custom).
• Inserisci link informativo e PayPal per pagamenti rapidi.

Mantieni lo stock aggiornato per evitare ordini su disponibilita non reali.

• Allinea giacenze e movimenti di stock regolarmente.
• Usa lo scanner per verificare SKU e lotti.
• Sincronizza disponibilita prima di promozioni o campagne.

Gestisci gli accessi e il rapporto con i buyer in modo controllato.

• Gestisci buyer attivi e nuovi inviti.
• Configura delegati per l'accesso operativo.
• Revoca accessi non necessari per maggiore sicurezza.